8,33 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 773 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 783 700 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 761 273 Kč |
| Čerpání | 99,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 821 161 | 95,85 |
| Nákup ostatních služeb | 500 000 | 690 000 | 767 787 | 111,27 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 450 000 | 450 000 | 437 081 | 97,13 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 165 000 | 165 000 | 158 617 | 96,13 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 150 000 | 150 000 | 101 240 | 67,49 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 150 000 | 150 000 | 154 638 | 103,09 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 100 000 | 169 318 | 169,32 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 100 000 | 95 540 | 95,54 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 450 000 | 556 782 | 123,73 |
| Neinvestiční transfery obcím | 30 000 | 36 300 | 36 273 | 99,93 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 28 000 | 28 000 | 18 400 | 65,71 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 20 000 | 5 917 | 29,59 |
| Služby elektronických komunikací | 20 000 | 20 000 | 16 886 | 84,43 |
| Opravy a udržování | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Plyn | 20 000 | 46 000 | 46 496 | 101,08 |
| Pohoštění | 20 000 | 20 000 | 14 438 | 72,19 |
| Poštovní služby | 15 000 | 15 000 | 6 274 | 41,83 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 7 667 | 76,67 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 32 400 | 32 400 | 100,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 242 000 | 241 395 | 99,75 |
| Nájemné | 0 | 23 000 | 22 494 | 97,80 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 18 000 | 16 200 | 90,00 |
| Elektrická energie | 0 | 73 000 | 33 769 | 46,26 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 | 0 | 500 | 0,00 |
| Celkem | 3 773 000 | 4 783 700 | 4 761 273 | 99,53 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
